采购订单是企业根据产品的用料计划和实际能力以及相关的因素，所制定的切实可行的采购订单计划，并下达至供应商执行，在执行的过程中要注意对订单进行跟踪，以使企业能从采购环境中购买到企业所需的商品，为生产部门和需求部门输送合格的原材料和配件。
供应商：科目必填项，可以通过右键调出科目选择窗口，或者使用助记符快速筛选。如相应科目不存在可随时新增。
地址、联系人、电话：可选项，为供应商详细资料。详细资料只需要录入一次，下次将自动调出最近保存的内容。
商品：科目必填项，可以通过右键调出科目选择窗口，或者使用助记符快速筛选。如相应科目不存在可随时新增。
编码、规格型号：可选项，根据实际情况填写商品的详细资料。详细资料只需要录入一次，下次将自动调出最近保存的内容。
打印别名：在打印时起作用，如果填写了打印别名，则打印时现实的是别名而不是商品名称。适用于客户要求的商品名称与自己的商品名称不一致时使用，别名可以随时更改，默认会调出上次保存的名称。
数量、单价、金额：数字类型。根据订单具体内容填写。输入商品数量和单价，系统会自动核算出金额，金额=数量 x 单价。可以手动修改金额。单价不能录入负数 。冲减订单时数量录入负数。
单价具有最近单价提示功能，就是说当选择供应商和商品之后，会自动调出上一次保存的单价，可以随时修改。
付款单号：如已预付定金，可以从下拉列表中选择相应的付款单编号。
交货日期：根据订单约定填写。
副单位、总数：商品可以设置主、副两种单位，需要在科目辅助属性中进行设置。
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